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钦州市不动产登记中心2021年度部门决算
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职

钦州市不动产登记中心的主要职能:受市自然资源局(市不动产登记局)的委托,承办市本级土地、房屋、林地、草地、水域、海域等不动产登记工作;负责拟定不动产登记业务规范和工作流程;负责不动产登记档案资料的收集、整理、归档、共享和档案管理工作;负责不动产登记信息基础平台建设、维护、使用和管理;负责不动产登记资料社会查询服务。

(二)机构设置情况

根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市不动产登记机构设置方案的通知》(钦政办〔2015〕131号)等文件精神,设立钦州市不动产登记中心,为市自然资源局(市不动产登记局)管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,下设4个工作机构:综合室、登记室、信息室、档案室。将市房屋产权交易监理中心承担的房屋产权登记职责划入市不动产登记中心。

二、部门决算单位构成

本单位为钦州市自然资源局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计772.23万元,同比减少123.38万元,下降13.78%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入772.23万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少123.38万元,下降13.78%主要原因是项目经费减少,收入减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计772.23万元,同比减少123.38万元,下降13.78%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)45.11万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加5.61万元,增长14.21%,主要原因是本单位的养老方面的支出增多。

2.卫生健康支出(类)18.53万元:主要用于事业单位医疗方面的支出同比增加1.78万元,增长10.64%,主要原因是本单位职工医疗保险基数增加,医疗方面的支出增多。

3.城乡社区支出(类)55.36万元:主要用于办公设备购置和不动产登记档案整理工作项目。同比减少140.25万元,下降71.70%,主要原因是项目数量减少,经费减少。

4.农林水支出(类)0.60万元:主要用于驻村干部的经费支出。同比减少1.19万元,下降66.63%,主要原因是本单位3月份后没有选派驻村干部,所以驻村干部经费减少。

5.自然资源海洋气象等支出(类)630.14万元:主要用于自然资源等公益服务事业单位的业务支出。同比增加9.53万元,增加1.54%,主要原因是业务工作增多需要,日常公用经费增加。

6.住房保障支出(类)22.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.13万元,增长5.31%,主要原因是本单位职工住房公积金基数增加,住房公积金支出增多。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市不动产登记中心2021年度一般公共预算财政拨款支出716.87万元,其中:基本支出573.66万元,项目支出143.21万元。具体支出情况如下:

(一)事业单位离退休1.03万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出44.08万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

(三)事业单位医疗16.24万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

(四)公务员医疗补助2.29万元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

(五)其他农林水支出 0.60万元,主要用于驻村干部的经费支出。

(六)事业运行487.52万元,主要用于事业单位的基本支出。

(七)其他自然资源事务支出142.61万元,主要用于其他自然资源事务方面的支出。

(八)住房公积金22.5万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市不动产登记中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出573.66万元,其中:人员经费544.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费29.56万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市不动产登记中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出55.36万元,即:其他国有土地使用权出让收入安排的支出55.36万元,主要用于办公设备购置和不动产登记档案整理工作项目等。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市不动产登记中心2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.24万元,支出决算0.31万元,完成年初预算的13.84%;支出决算数比2020年度增加0.018万元,增长6.16%。具体情况如下:

(一)本单位2021年度无因公出国(境)经费支出。

(二)本单位2021年度无公务用车购置及运行费支出。

(三)2021年度公务接待费支出0.31万元,完成年初预算的13.84%,同比增加0.018万元,增长6.16%。主要用于单位公务接待开支。据统计,2021年本单位公务接待共2个批次、共计25人其中:国内公务接待2个批次、25人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,避免不必要的公务接待支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:公务接待人数有增,区自然资源厅自然资源确权登记局、区自然资源调查检测院对开展“房地一体”不动产确权登记发证工作调研及进行业务学习交流等。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市不动产登记中心2021年度政府采购支出总额5.46万元,其中:政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.46万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,钦州市不动产登记中心共有车辆0    辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

单位未开展整体支出绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:钦州市不动产登记中心2021年度部门决算公-附表(表一至表九)

                      

 

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