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钦州市自然资源数据信息中心2021年度部门决算
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况                         

1.主要职能

推进市自然资源信息化建设,以信息化促进管理科学化,提供自然资源管理水平、质量和效率;以技术及数据为支撑,全方位、多层次满足自然资源各项业务需要和社会需求,服务社会经济发展;开展自然资源信息系统建设,运行和维护及信息技术服,承担局机关办公自动化网络系统的技术服务,指导基层国土信息化建设并提供技术服务;数据中心的建设和管理,自然资源信息的收集、整理、统一汇总、建库、分析应用和社会利用服务等;自然资源动态监测信息的汇总、分析;开展自然资源资源信息化的对外合作与交流;承办市自然资源局交办的其他事项。

2.机构情况

本单位是隶属于市自然资源局的直属单位,为财政全额拨款事业单位,核定编制8人,现编内实有人数5人,聘用人员2人。

 二、 部门决算单位构成

截止2021年末,钦州市自然资源数据信息中心纳入部门决算单位一个。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计75.88万元,同比增加2.03万元,增长2.7%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入75.88万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2.03万元,增长2.7 %,主要原因是人员经费增加。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计75.88万元,同比增加2.03万元,增长2.7%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出科目5.41万元:主要用于按国家规定缴纳的机关事业基本养老保险缴费支出等。同比增加0.13万元,增加2.5%,主要原因是机关事业单位养老保险基数调整。

2.卫生健康支出科目2.33万元,主要用于在编在职人员缴交的单位医疗费、公务员医疗补助等支出同比减少0.04万元,下降1.7%。

3.自然资源海洋气象等支出科目65.41万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及在职人员管理等方面事业运行的支出。(如:工资福利支出、办公费支出等),同比增加2.18万元,增长3.4%。主要原因是人员增加与工资福利增加。

4.住房保障支出科目2.73元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.24万元,下降8%。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源数据信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出75.88万元,其中:基本支出56.61万元项目支出19.27万元。具体支出情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.41万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

2.事业单位医疗2.08万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助0.25万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,财政全额拨款事业单位工作人员按规定标准计算的公务员医疗补助。

4.事业运行46.14万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。

5.住房公积金2.73万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.其他自然资源事务支出19.27万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务及专项工作等发生的项目支出。如:聘用人员经费和电子政务平台及业务系统维护、机房、网络、硬件设备的故障修复、对基础地理空间数据及专题业务数据库进行必要的更新维护等经费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出56.61万元,其中:人员经费52.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费4.4万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.28万元,支出决算0万元。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)2021年度公务接待费支出0万元。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一钦州市自然资源数据信息中心事业运行经费支出情况说明

事业运行46.14万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

钦州市自然资源数据信息中心2021年度政府采购支出总额  1.26万元,其中:政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,钦州市自然资源数据信息中心共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

1)预算项目自评情况

根据财政预算管理要求我单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况

2022年本单位按照财政部门要求未独立编制部门整体绩效目标,由市局统一编制

2.具体项目绩效自评结果

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件;钦州市自然资源数据信息中心2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九)

 

 

                      

 

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