无障碍 GINHCOUH SI SWYENZ SWHYENZ GIZ
钦州市土地储备中心2021年度部门决算
0

钦州市土地储备中心2021年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.会同市有关部门共同编制年度土地、海域(海岛)储备、土地收储政府采购计划,报市人民政府批准实施。2.负责拟定土地、海域(海岛)储备项目实施方案和土地收储政府采购实施方案,报主管部门审核,经市人民政府批准后组织实施。3.负责对依法收回可纳入储备的土地,收购、优先购买的土地,已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地,旧城改造用地、企业改制用地和国有存量土地及其他依法取得的土地进行调查、统一储备。4.负责对我市已确权的闲置海域(海岛)、因规划调整和公共利益等原因需收回的海域(海岛)进行盘活收回储备。5.负责申办储备土地、海域(海岛)项目立项、选址,协助储备土地、海域(海岛)拆迁补偿等前期工作。6.负责对储备土地、海域(海岛)进行前期开发、保护、管理、临时利用等工作。储备土地、海域(海岛)的前期开发,仅限于与储备宗地、海域(海岛)相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设。7.拟订储备土地的供应计划建议方案报主管部门审定。8.负责建立储备土地、海域(海岛)信息共享制度,进行项目策划、项目实施、招商等宣传活动。

(二)机构设置情况

钦州市土地储备中心是钦州市自然资源局管理的相当副处级财政全额拨款、公益一类事业单位,参照公务员法管理,内设6个相当正科级内设机构,分别为:办公室、财务核算科、计划资金管理科、土地收储科、海域(海岛)科、资产管理科。

二、部门决算单位构成

截至2021年末,钦州市土地储备中心纳入部门决算单位一个。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计60964.97万元,同比增加14339.49万元,增长30.75%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入60964.97万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加14339.49万元增长30.75%主要原因是2021年开展收储项目增加,收储资金增加。

(二)支出总计60964.97万元,同比增加14339.49万元,增长30.75%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出36.22万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。同比增加1.16万元,增长3.3 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2.卫生健康支出14.07万元:主要用于单位医疗保障及公务员医疗补助支出。同比减少0.3万元,下降2.06%,主要原因职工基本医疗保险缴费基数变动。

3.城乡社区支出54282.52万元:主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出等。同比增加8341.19万元,增长18.16%,主要原因是支付被征地农民养老保险补贴资金及贫困县城乡建设用地增减挂钩节余指标等项目。

4.农林水支出5.68万元:主要用于森林资源核查、监测评估、林地保护等方面的支出及脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费等方面的支出。同比减少23.42万元,下降80.49 %,主要原因是用于工作队员驻村工作补助经费等方面的支出,无其他项目费用支出。

5.自然资源海洋气象等支出6492.33万元:主要用于土地资源储备方面的支出。同比增加6004.29万元,增加1230.29%,主要原因支付2020年储备土地管理费。

6.住房保障支出134.15万元:主要用于棚户区改造方面的支出及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加16.57万元,增长14.09%,主要原因是棚户区改造项目费用支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出6932.45万元,其中:基本支出417.62万元,项目支出6514.83万元。具体支出情况如下:

(一)行政单位离退休1.03万元,主要用于单位退休经费支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出34.76万元,为机关事业单位按规定计缴的基本养老保险。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出0.42万元,为机关事业单位按规定计缴的职业年金。

(四)行政单位医疗12.41万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

(五)公务员医疗补助1.66万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(六)其他城乡社区公共设施支出200万元,主要用于白石湖片区平山东大街工程进度款支出。

(七)其他城乡社区支出50万元,主要用于武警钦州支队新增训练用地项目供电线杆迁移款支出。

(八)其他农林水支出5.68万元,主要用于脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费。

(九)行政运行283.46万元,主要用于工资、奖金津补贴、社会保障缴费等支出及保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(十)一般行政管理事务18.15万元,主要用于办公场所装修加装变压器支出。

(十一)机关服务66.5万元,主要用于聘用人员工资性支出

(十二)土地资源储备支出6000万元,主要用于2020年储备土地管理费支出。

(十三)海域与海岛管理34.47万元,主要用于广西壮族自治区七十二泾(松飞大岭和龙墩)海岛保护与开发利用示范工程费用支出。

(十四)其他自然资源事务支出89.75万元,主要用于土地收储业务经费等支出。

(十五)棚户区改造116.79万元,主要用于棚户区改造方面的支出。

(十六)住房公积金17.37万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市土地储备中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出417.62万元,其中:人员经费371.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费46.33万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市土地储备中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出54032.52万元,其中:

(一)征地和拆迁补偿支出44256.91万元,主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费及其他资本性支出。

(二)土地开发支出1854.38万元,主要用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

(三)城市建设支出650万元,主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(四)补助被征地农民支出1395.06万元,主要用于被征地农民养老保险补贴资金支出。

(五)其他国有土地使用权出让收入安排的支出5876.17万元,主要用于征地和收购土地过程中支付的其他相关费用支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.94万元,支出决算1.83万元,完成年初预算的62.24 %;支出决算数比2020年度增加0.34万元,增长22.72%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出1.4万元,完成年初预算的100%,同比增加0.04万元,增长2.81%。

1.公务用车购置费2021度年无支出。2021年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出1.4万元,完成年初预算的100 %,同比增加0.04万元,增长2.81%。主要原因是公务用车油费增加。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出与决算数持平的主要原因是严格控制部门预算支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是公务用车油费增加。

(三)2021年度公务接待费支出0.43 万元,完成年初预算的28.05%,同比增加0.3万元,增长229.27%。主要用于梧州市自然资源局、自治区土地储备中心、自治区自然资源厅领导到我市对接钦州市自治区本级国有土地收储盘活工作业务接待费。据统计,2021年本单位公务接待共3个批次、共计32其中:国内公务接待3个批次、32人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制部门预算支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是由于2021年加强推进自治区本级国有土地收储盘活工作,公务往来频繁。

 

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市土地储备中心2021年度机关运行经费支出46.33万元,比2020年度减少12.95万元,下降21.85%。主要原因是严格控制部门预算支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年政府采购支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市土地储备中心共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦州市土地储备中心公开附表1-表9

 

 

相关附件:

导航链接 全国各省区自然资源部门网站 广西各市级自然资源部门网站 广西各县(区)级自然资源部门网站 直属单位网站 其它相关网站

桂ICP备10005983号-1|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000025

版权所有 钦州市自然资源局  All Rights Reserved | 技术支持:恒瑞信息