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钦州市自然资源局2021年度部门决算
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钦州市自然资源局2021年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

市自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,主要职责是:

1.履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和自治区自然资源、国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定,研究起草相关地方性法规、规章草案,制定相关政策并监督检查执行情

2.负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,组织实施统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。  

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,组织实施相关工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,贯彻执行国家和自治区的考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略和规划。拟订全市自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界和相关海洋保护利用等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国家和自治区国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并组织、监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土间用途转用工作,负责土地征收征用管理。  

7.负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作,指导海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,组织实施重大工程项目,组织开展矿业遗迹保护工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘察。协助落实自治区地质勘查规划,负责管理市级地质勘查项目。协助落实自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,负责测量标志保护。

13.推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外交流合作,落实自然资源对外合作发展规划、计划和政策。

14.根据授权,对县(区)人民政府、经济技术开发区(管理区、园区)管委落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县(区)有关行政执法工作。

15.统一领导和管理市林业局、市海洋局。

16.完成市委、市人民政府及自治区自然资源厅交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

钦州市自然资源局设19个内设科室,即办公室、财务与资金运用科、人事科、政策法规科、行政审批科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、土地征收征用管理科、国土空间生态修复和地质管理科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、执法督察科、市政规划管理科、工程规划管理科、机关党委(机关纪委)
    属事业单位8个,钦州市自然资源交易中心、钦州市测绘地理信息中心、钦州市自然资源执法监察支队、钦州市土地开垦整理中心、钦州市自然资源档案馆、钦州市自然资源数据信息中心、钦州市不动产登记中心、钦州市土地储备中心

二、部门决算单位构成。

2021年末,纳入钦州市自然资源局部门决算的单位有9个,分别是1个行政单位、8个下属事业单位,与上年一致。

行政单位是钦州市自然资源局本级。

直属事业单位是钦州市自然资源执法监察支队、钦州市自然资源交易中心、钦州市测绘地理信息中心、钦州市土地开垦整理中心、钦州市自然资源信息中心、钦州市自然资源档案馆、钦州市不动产登记中心、钦州市土地储备中心,全部为财政全额拨款事业单位。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 89,652.21万元,同比增加33,487.48万元,增长59.62 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入89,527.31万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加33,487.93万元,增长59.76%,主要原因是增加了大塘至浦北高速公路(钦州段)项目补充耕地指标 调剂资金13,938.59万元及征地和拆迁补偿支出比上年增加24,277.12万元。

2.其他收入15.93万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:钦州市开发投资集团有限公司转入大榄江菠萝桥及黎合江路口整治工程的征地工作经费、社保局转入2021年引进人才补贴及国家安全先进奖励等。同比增加6.18万元,增长63.38 %,主要原因是增加了社保局转入的2021年引进人才补贴及国家安全先进奖励。

3.上年结转和结余108.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少6.63万元,下降5.74 %,主要原因是征拆工作经费支出增加,当年结转资金减少。

(二)支出总计89,652.21万元,同比增加33,487.48万元,增长59.62 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0.36万元:主要用于退休干部党组织委员工作补贴支出。同比减少57.59万元,下降99.38 %,主要原因是由于2021年执法巡查工作经费预算不在“一般公共服务支出安排,减少了该专项经费的支出。

2.社会保障和就业(类)335.09万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加4.56万元,增长1.38 %,主要原因是由于招考新增人员,相应社会保障和就业支出有所增加。

3. 卫生健康支出(类)104.62万元:主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费等医疗保障方面的基本支出。同比增加5.47万元,增长5.52%,主要原因是由于招考新增人员,相应事业单位医疗支出有所增加。

4.城乡社区支出(类)78,530.44万元:主要用征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目支出。同比增加27,278.80万元,增长53.23%,主要原因是由于征地和拆迁补偿支出比上年增加24,277.12万元及其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年增加了4203.36万元,但土地开发支出比上年有所减少。

5.农林水支出(类)16.66万元:主要用于森林资源管理及扶贫支出。同比减少20.05万元,下降54.62 %,主要原因是由于2021年减少了森林资源管理支出。

6.自然资源海洋气象等支出(类)10,220.83万元:主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、机关服务、土地资源利用与保护、自然资源行业业务管理、土地资源储备支出、地质勘查与矿产资源管理、海域与海岛管理以及其他国土资源事务支出安排的基本支出和项目支出。同比增加6180.65万元,增长152.98%,主要原因是2021年增加了土地资源储备支出6000万元及海域与海岛管理34.47万元。

7.住房保障支出(类)236.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出同比增加236.59万元,增长10.96 %,主要原因是棚户区改造支出及住房公积金比上年增加。

8.灾害防治及应急管理支出82.72万元:主要用于自然灾害防治体系建设及自然灾害防治体系建设重点隐患排查支出。同比增加72.72万元,增长727.20 %,主要原因是2021年增加了自然灾害防治体系建设重点隐患排查支出34.01万元及自然灾害防治体系建设支出38.71万元。

9.其他支出(类)26.25万元:主要用于征拆工作支出及引进人才补贴支出。同比增加11.50万元,增长77.97%,主要原因是增加了引进人才补贴支出。

10.年末结转和结余98.65万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少11.95万元,下降10.80 %,主要原因是在征拆工作经费支付测绘十四五规划编制技术服务费

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出11,276.55万元,其中:基本支出3,064.54万元,项目支出8,212.01万元。具体支出情况如下:

(一一般行政管理事务0.36万元,用于退休干部党组织委员工作补贴支出。

(二行政单位离退休66.51万元,主要用于按规定发放局本级的离退休人员离退休费支出。

(三)事业单位离退休6.49万元,主要用于按规定发放的所属事业单位退休人员退休费支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出233.35万元,主要用于按照国家政策规定为局本级及直属事业单位职工缴纳的养老保险。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元,主要用于按照国家政策规定为所属事业单位职工缴纳的职业年金。

(六) 死亡抚恤24.55万元,主要用于按国家规定发放病故人员家属抚恤金支出。

(七) 行政单位医疗51.50万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

(八)事业单位医疗36.27万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

(九)公务员医疗补助16.85万元,主要用于行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的医疗补助支出。

(十)其他城乡社区管理事务支出20.00 万元,主要用于开展土地、矿产卫片执法检查工作支出。

(十一)其他城乡社区公共设施支出200.00万元,主要用平山东大街工程项目支出。

(十二)其他城乡社区支出59.68万元,主要用于部门预算迁移电线杆及高压线塔项目及推进历史文化街区的保护规划编制工作支出。

(十三)其他农林水支出16.66万元,主要用于市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作支出及市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作差旅补助及伙食补助支出。

(十四)行政运行1,183.71万元,主要用于局机关履行国土资源行政管理职能发生的支出。

(十五)一般行政管理事务36.46万元,主要用于不动产登记违规收费清退及办公场所装修加装变压器支出。

(十六)机关服务96.25万元,主要用于局机关后勤聘用人员及下属参公事业单位聘用人员工资及生活补助支出。

(十七)自然资源利用与保护479.12万元,主要用于自治区矿山地质环境恢复治理项目、钦北区青塘镇青塘村土地整治项目、钦南区黄屋屯镇、东场镇土地(残次林)开发项目、钦南区沙埠镇土地(残次林)开发项目、钦北区大垌镇歌标村土地开垦项目及钦北区大垌良田村土地整治项目等支出。

(十八)自然资源行业业务管理2.00万元,主要用于矿产督察工作支出。

(十九)土地资源储备支出6,000.00万元,主要用于土地资源储备方面的支出。

(二十)地质勘查与矿产资源管理302.77万元,主要用于钦州市第四轮矿产资源规划编制、地质灾害治理、绿色矿山工作、采矿权出让前期评估报告编制及地质矿产类技术报告方案评审等支出。

 (二十一) 海域与海岛管理34.47万元,主要用于广西壮族自治区七十二泾(松飞大岭和龙墩)海岛保护与开发利用示范工程费用支出。

(二十二) 事业运行1,210.92万元,主要用于所属事业单位的基本支出。

(二十三) 其他自然资源事务支出875.12万元,主要用于钦州市青年水闸东干渠和西干渠保护专项规划、不动产登记违规收费清退、执法巡查工作、有形市场设备购置费、交易业务工作、网上交易平台升级维护、地籍测绘项目工作、收储业务、土地整治项目工作、信息化管理业务、档案管理专项工作及不动产登记业务工作等项目支出。

(二十四) 棚户区改造116.79万元,主要用于师附小整体搬迁项目及钦州市茅尾海商务基地项目支出。

(二十五) 住房公积金119.80万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(二十六) 地质灾害防治45.71万元,主要用于自然灾害防治体系建设支出。

(二十七) 其他灾害防治及应急管理支出37.01万元,主要用于自然灾害防治体系建设重点隐患排查支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市自然资源局2021年一般公共预算财政拨款基本支出3,064.54万元,其中:人员经费2,794.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;

公用经费270.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源局2021年度政府性基金预算财政拨款支出78,250.76万元,其中:

(一)征地和拆迁补偿支出53,556.45万元,主要用于退还广西钦州万事达房地产开发有限公司土地补偿款、退还广西广明码头仓储有限公司项目用地及构建筑物收回补偿款、退还钦江欧亚糖业有限公司预付用地报批费用及征地拆迁补偿款、钦州市车辆管理所及交警支队二大队业务用房项目地上附着物补偿款、河东体育公园D地块改渠工程征搬补偿费用、沙井片区疍家风情小镇项目钦江农场梁威宗等4户私宅搬迁补偿等相关费用、钦州市钦江两岸“河长制”工作码头(平南古渡)建设项目收回钦南区供销合作社联合社国有土地及房屋搬迁补偿等费用、土地收储整理项目、中央民族大学附属中学钦州国际学校一期项目用地土地收储成本、钦江农场停产停业补偿费、钦州市滨海新城沙滩广场等6个项目土地收储成本、钦州学院西校区项目土地收储成本等支出。

(二)土地开发支出2,073.54万元,主要是用于缴纳城市建设用地耕地开垦费、10KV石灰洞线广联混凝土6号杆及400V线路迁移工程钦州市人和春天南面(原经济适用房)出让地块涉及联通线路迁改、海员俱乐部项目用地钦南区尖山镇原钦江农场17号水门附近围墙工程等支出。

(三)城市建设支出650.00万元,主要用于车管所用地高压线路迁改、白石湖公园景观水体水质保持与补水水质处理工程结算款、白石湖景观园林工程结算款、代建管理费及监理费等支出。

(四)补助被征地农民支出1,395.06万元,主要用于市外国语学校新校区等6个项目被征地农民养老保险补贴资金。

(五)土地出让业务支出142.81万元,主要用于退还钦州市基督教堂及其附属设施项目用地报批费用、土地评估费及土地交易合同印花税款费用支出。

(六)其他国有土地使用权出让收入安排的支出20,432.90万元,主要用于自然资源规划、开发利用与保护及调查监测工作、土地管理业务、地质矿产环境保护和地质灾害防治、大塘至浦北高速公路(钦州)项目补充耕地指标调剂资金、基础测绘、第三次土地调查工作、档案整理工作、不动产统一登记优化升级及运维技术服务、房地产投资高峰论坛暨线上土地博览会经费、地籍测绘日常运行经费、贫困县城乡建设用地增减挂钩节余指标购买资金、中央民族大学附属中学钦州国际学校一期项目用地土地收储成本、贫困县城乡建设用地增减挂钩结余指标购买资金、钦州市茅尾海沙井生态修复工程(变更)使用林地森林植被恢复费及编制费、钦州市钦北区大寺、大垌、平吉、大直等4个镇土地开垦项目、钦州市新光农场土地开垦项目、钦州市钦南区沙埠镇平银村、泥桥村提质改造(旱改水)项目及不动产登记档案整理项目等支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排45.39万元,支出决算35.09万元,完成年初预算的77.31%;支出决算数比2020年度增加16.08万元,增长84.59%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元,与上年持平。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出31.61万元,完成年初预算的97.20%,同比增加15.41万元,增长95.12%。

1. 公务用车购置费2021度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为11 辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出31.61万元,完成年初预算的97.20 %,同比增加15.41万元,增长95.12%。主要原因是:由于自然灾害防治体系建设重点隐患排查、开展土地、矿产卫片执法检查业务用车增多,因而油费、车辆维修护费等费用相应增加。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:由于受疫情影响,市自然资源交易中心外业用车的次数减少,因而油费、维修费等费用相应减少。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:由于2021年自然灾害防治体系建设重点隐患排查、开展土地、矿产卫片执法检查业务用车增多,因而油费、车辆维修护费等费用比上年增加。

(三)2021年度公务接待费支出3.48万元,完成年初预算的27.02%,同比增加0.66万元,增长23.40%。主要用于我局接待上级领导来钦州视察、调研和检查国土资源管理工作,兄弟市来钦州学习交流等接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用据统计,2021年本单位公务接待共29个批次、共计296 人其中:国内公务接待29个批次、296人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数0小于0年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定和自治区关于国内公务接待的规定,严格执行财经纪律,严格落实以公函为接待报销依据,从严控制并减少接待规模,降低了接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:业务工作接待比上年增加,公务接待费相应增加。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市自然资源局2021年度机关运行经费支出199.47万元,比2020年度减少4.83万元,降低2.36%。主要原因是:市土地储备中心2021年减少了扶贫工作的办公费及差旅费等基本支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市自然资源局2021年度政府采购支出总额119.25万元,其中:政府采购货物支出89.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.98万元。政府采购授予中小企业合同金额88.08万元,占政府采购支出总额的73.86%,其中:授予小微企业合同金额42.30万元,占政府采购支出总额的35.47%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,钦州市自然资源局共有车辆11 辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆;单价50万元(含)以上的通用设备5台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我3个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,年初项目预算的0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出11,276.55万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

钦州市国土空间总体规划经费项目自评得分为94 分。发现的主要问题及原因:一是保护目标问题,上位规划分解尚未下达钦州永久基本农田保护任务数量、规划新增建设用地规模等控制性指标,同时国家也尚未明确国土空间规划涉及永久基本农田的调整政策,尤其是现状永久基本农田流向三园地、林地等非耕地类型。二是基础资料问题,目前收集到的基础资料有限,缺少水利、旅游、康养、能源、环境保护等独立选址项目矢量数据。三是交通项目问题,交通项目名称相同布局不同、布局相同项目名称不同、不同项目名称布局相互重叠等问题。四是项目与用地标准不符问题,部分交通项目宽度较大,超过规定标准。五是海洋利用现状无法定数据,如渔业用海、工矿用海、交通运输用海、游憩用海、特殊用海等现状数据。六是围填海历史遗留问题复杂,处理情况上报国家尚未获批。

下一步改进措施:一是进一步开展研究论证,充分听取各方面的意见,对规划初步成果进行修改完善,确保规划成果的实用性和科学性;二是进一步与相关部门核实各类交通项目名称及其布局走向,核对用地规模的合理性;三是按照国家、自治区的技术规范和政策文件要求,以上位规划为指导,贯彻落实规划新要求;四是与“十四五”规划衔接,确保重大项目符合规划。

    自然资源规划、开发利用与保护及调查监测专项经费项目自评得分为94分。本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;通过编制市域(郊)铁路线网规划,确定中长期我市轨道交通建设线路走向,主要换乘节点、用地规划等;通过编制《钦州市青年水闸东西干渠管理利用条例》,落实干渠的管理和保护,提升区域的环境品质;通过编制《钦州市滨海新城辣椒槌片区控制性详细规划修改》,更好指导滨海新城辣椒槌片区项目建设和招商引资等工作顺利开展,同时解决城市建设与生态环境保护之间的矛盾;通过国土空间开发保护现状年度评估报告、城乡建设用地增减挂钩试点年度评估报告及钦州市城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩工作年度评估报告等编制,落实项目规划用地,为项目建设用地报批和开工建设奠定基础,优化建设用地空间布局,节约集约用地,增加有效耕地面积,提高土地利用效率。项目运行政策、资金落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续。

土地管理业务费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是资金分配方面,项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。年中项目资金使用时,因实际使用情况变动,出现资金分配结构不合理,经和财政对接后进行经济科目调整;二是业务管理方面,总体上说,各业务科室档案资料进度、成果归档工作完成情况一般,对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

下一步改进措施:一是在资金分配方面,根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确地进行项目经费预算,加强各业务科室和财务科的沟通联系;二是业务管理方面,继续加强业务学习,加强各业务科室的资料归集归档整理工作,同时落实问责机制,将项目工作完成情况作为科室绩效考核的评价依据,以提高工作效率和效果。

3.详见附件。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件1:市自然资源局2021年度部门决算公开附表(表一至表九)

附件2:钦州市自然资源局2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件3-1:2021年度自然资源规划、开发利用与保护及调查监测专项经费项目支出绩效自评报告

附件3-2:2021年度土地管理业务项目绩效评价报告

附件3-3:2021年钦州市国土空间总体规划经费项目绩效评价报告

 

相关附件:

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