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钦州市绿色建材发展和应用中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2022-03-04 09:35 来源:钦州市工业和信息化局 字体: 【打印文章】
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  第一部分:部门概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  三、人员构成及编制现状
  第二部分:钦州市绿色建材发展和应用中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
  第三部分:钦州市绿色建材发展和应用中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2022年收支总体情况
  二、2022年部门财政拨款支出预算情况
  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  第四部分:2022年部门预算其他事项说明
  一、钦州市绿色建材发展和应用中心预算单位的构成
  二、机关运行经费预算安排情况
  三、政府采购预算安排情况
  四、国有资产的总体情况
  五、部门预算绩效说明
  第五部分:名词解释

  第一部分:部门概况
  一、主要职能
  负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展和应用工作;研究相关产业发展规划和政策标准等;承担相关宣传推介和技术推广等工作;承担相关行业运行统计分析和信息化服务及其他事务性工作;承担相关行业发展措施落实和政务服务事项实施的辅助性工作。
  二、人员构成及编制现状
  2022年钦州市绿色建材发展和应用中心在职人员编制总数为3人,实有在职1人。
  第二部分:钦州市绿色建材发展和应用中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
  一、2022年部门预算报表
  (一)部门收支总体情况表
  (二)部门收入总体情况表
  (三)部门支出总体情况表
  (四)财政拨款收支总体情况表
  (五)一般公共预算支出情况表
  (六)一般公共预算基本支出情况表
  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况表
  (八)政府性基金预算支出情况表
  二、绩效目标申报表
  部门预算项目绩效目标编制情况。2022年一个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额3万元,为散装水泥行政执法综合监督检查经费项目,预算金额3万元。
  第三部分:钦州市绿色建材发展和应用中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2022年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2022年一般公共预算收入21.79万元,比去年下降43%,其中:一般公共预算拨款21.79万元,比去年下降43%。 
  政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。
  上年结余收入0万元,同比增加0万元。
  2022年收入预算总体下降的主要原因:人员减少使收入预算总体有所下降。
  (二)支出预算说明。
  2022年部门预算总支出21.79万元,比去年下降43%,其中:基本支出预算18.79万元,占支出总预算86%,同比减少16.44万元,下降46%;项目支出3万元,占支出总预算14%,同比持平。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
  (1)社会保障和就业科目支出预算4.69万元,占支出总预算22%。
  (2)卫生健康支出科目支出预算0.67万元,占支出总预算3%。
  (3)资源勘探信息等支出预算14.95万元,占支出总预算69%。
  (4)住房保障支出预算1.49万元,占支出总预算7%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。 
  基本支出18.79万元,占支出总预算86%,同比减少16.44万元,下降46%。 
  工资福利支出预算13.87万元,占基本支出预算74%。 
  商品和服务支出预算2.31万元,占基本支出预算12%。
  对个人和家庭的补助预算2.62万元,占基本支出预算14%。
  (2)项目支出预算。 
  项目支出3万元,占支出总预算14%,同比持平。
  二、2022年部门财政拨款支出预算情况
  (一)一般公共预算财政拨款情况。
  2022年一般公共预算财政拨款支出预算21.79万元,其中:基本支出预算18.79万元,项目支出预算3万元。具体支出预算如下:
  1.行政单位离退休2.71万元,全部是基本支出预算。主要用于绿色建材发展和应用中心退休人员按规定发放的退休人员经费支出。
  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.98万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的基本养老保险。
  3.行政单位医疗0.59万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  4.公务员医疗补助0.08万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按一定比例计缴的医疗补助。
  5.行政运行11.95万元,全部是基本支出预算。主要是用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
  6.机关服务3万元,全部是为项目支出预算。主要是用于绿色建材发展和应用中心推广绿色建材发展项目支出。
  7.住房公积金1.49万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。
  (二)政府性基金财政拨款情况。
  2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。
  我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。
  (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与2021年预算增加0.34万元,增长257%。其中:
  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比无增减。
  2.公务接待费2022年预算0.5万元,与2021年预算增加0.34万元,增长257%。
  3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,与2021年预算持平,其中:
  (1)公务用车购置2022年预算0万元,同比无增减。
  (2)公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年预算持平。
  第四部分:2022年部门预算其他事项说明
  一、钦州市绿色建材发展和应用中心预算单位的构成
  钦州市绿色建材发展和应用中心2022年的部门预算由中心1个事业单位构成,属参照公务员管理全额拨款事业单位,。
  二、事业运行经费预算安排情况
  事业运行21.79万元,其中:基本支出预算18.79万元,项目支出3万元。主要用于钦州市绿色建材发展和应用中心机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  三、政府采购预算安排情况
  2022年政府采购预算0万元。
  四、国有资产的总体情况
  中心无公务用车。
  五、部门预算绩效说明
  我单位部门预算没有项目资金,因此没有编制项目绩效目标。
  第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
  
  附件1:钦州市绿色建材发展和应用中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表
  附件2:绿建中心2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表
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