钦州市残疾人联合会2022年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：市残联2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：市残联2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2022年部门预算其他事项说明
一、市残联预算单位的构成
二、局机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、部门预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人要遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施推动残疾人事业政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担钦州市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和检查县、区残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（九）开展残疾人事业的交流与合作。
（十）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
市残联（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位2个。参照公务员管理事业单位是市残联本级；非参照公务员管理事业单位分别是钦州市残疾人劳动就业服务中心及钦州市残疾人康复中心。
局机关本级内设办公室、综合科。
三、人员构成及编制现状
2022年市残联在职人员编制总数为17人，实有在职17人，实有离休0人，实有退休7人。具体情况如下：
1、市残联共有参公事业编制5名，现有在职人员5名，实有退休7人。
2、市残疾人劳动就业服务中心共有事业编制8名，编内实有在职8名。
3、市残疾人康复中心共有事业编制4名，编内实有在职4名。
第二部分：市残联2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、2022年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
二、绩效目标申报表
（一）部门整体绩效目标申报表
（二）项目支出绩效目标申报表
第三部分：市残联2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算1174.48万元，同比减少190.62万元，下降13.96%。其中：
一般公共预算拨款1174.48万元，同比减少190.62万元，下降13.96%。
政府性基金拨款0万元，同比无增减。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
上年结余收入0万元，同比无增减。
2022年收入预算总体减少的主要原因：一是市残疾人康复中心综合楼项目主体建设完成，项目预算减少；二是疫情影响未能举办钦州市第四届残疾人运动会暨第四届特奥运动会，本年度体育类项目预算减少等，使收入预算总体有所减少。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算1174.48万元，其中：基本支出279.07万元，占支出总预算的23.76%，同比减少35.36万元，下降11.25%；项目支出895.41万元，占支出总预算的76.24%，同比减少155.26万元，下降14.78%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业科目支出预算1138.44万元，占支出总预算96.93％，同比减少199.38万元，下降14.90％。
（2）卫生健康支出科目支出预算11.72万元，占支出总预算1.00％，同比减少0.78万元，下降6.24％。
（3）住房保障科目支出预算24.32万元，占支出总预算2.07%，同比增加9.54万元，增长64.55％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算279.07万元，占支出总预算的23.76%，同比减少35.36万元，下降11.25%。
工资福利支出预算242.65万元，占基本支出预算86.95％，同比减少35.94万元，下降12.90％。
商品和服务支出预算30.03万元，占基本支出预算10.76％，同比增加1.05万元，增长3.62％。
对个人和家庭的补助支出预算6.39万元，占基本支出预算的2.29％，同比减少0.47万元，下降6.85％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算895.41万元，占支出总预算的76.24%，同比减少155.26万元，下降14.78%。
工资福利支出预算109.70万元，占项目支出预算12.25％，同比减少115.10万元，下降51.20％。
商品和服务支出预算235.20万元，占项目支出预算26.27%，同比减少49.39万元，下降17.35％。
对个人和家庭的补助支出预算333.81万元，占项目支出预算的37.28％，同比减少3.62万元，下降1.07％。
资本性支出预算216.70万元，占项目支出预算24.20%，同比增加12.85万元，增长6.30%。
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出预算1174.48万元，其中：基本支出预算279.07万元，项目支出预算895.41万元。具体支出预算如下：
1. 行政单位离退休6.60万元，全部是基本支出预算，用于退休人员生活补助等费用。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.43万元，全部是基本支出预算，用于在职人员基本养老保险费用。
3.行政运行85.65万元，其中：基本支出70.65万元，项目支出15.00万元。主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，根据党史学习教育工作部署的相关要求、为完成残疾人相关工作所需的工作经费等。
4.残疾人康复325.12万元，其中：基本支出预算44.62万元、项目支出预算280.50万元。主要用于在编职工工资福利的基本支出、市残联和下属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如残疾人康复中心综合楼工程、开展全市精准康复及残疾儿童康复救助业务、残疾儿童康复项目市本级补助等项目。
5. 残疾人就业和扶贫246.72万元，其中：基本支出预算88.72万元、项目支出预算158.00万元。主要用于在编职工工资福利的基本支出、市残联和下属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如阳光助残扶贫基地、残疾人劳动就业服务中心工作经费、聘用人员经费等项目。
6. 残疾人体育77.00万元，全部是项目支出预算。主要用于市残联和下属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如为完成残疾人运动员常规集训、全国特奥日趣味活动比赛、 “残疾人健身周”活动、参加自治区第十届残疾人运动会暨第五届特奥运动会集训工作及系统体育及维护经费等项目。
7. 其他残疾人事业支出364.91万元，全部是项目支出预算。主要用于市残联和下属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如残疾人无障碍设施建设及残疾人无障碍进家庭配套经费、残疾人教育专项经费、残疾人专职委员补助经费、残疾人宣传文化和文艺活动经费等项目。
8.行政单位医疗3.66万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
9.事业单位医疗6.83万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
10. 公务员医疗补助1.24万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
11.住房公积金24.32万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
我会2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.05万元，公务用车购置及运行费支出预算4.00万元。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.05万元，比2021年预算4.62万元增加0.43万元，同比增长9.31%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：2022年度指导、促进、验收各县（区）工作次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2022年预算1.05万元，同比减少0.27万元，下降20.45%。主要用于：接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是根据以前年度接待人次趋势减少支出。
3.公务用车购置及运行费2022年预算4.00万元，同比增加 0.70万元，增长21.21%。其中：
（1）公务用车购置2022年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2022年预算4.00万元，同比增加0.70万元，增长21.21%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是根据以前年度接待人次趋势减少支出。
第四部分：2022年部门预算其他事项说明
一、市残联预算单位的构成
市残联2022年的部门预算由残联本级及下属2个事业单位构成，其中：
纳入市残联部门预算的3个事业单位包括：参照公务员管理全额拨款事业单位1 个，非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是：钦州市残疾人联合会；非参公事业单位分别是是钦州市残疾人劳动就业服务中心及钦州市残疾人康复中心。
二、局机关运行经费预算安排情况
行政运行85.65万元，其中基本支出70.65万元，项目支出15万元。主要用于市残联机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，根据党史学习教育工作部署的相关要求、为完成残疾人相关工作所需的工作经费等。
三、政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算68.34万元，同比增加8.75万元，增长4.03%，其中：集中采购17.14万元，占政府采购预算的25.08%，同比减少193.73万元，下降91.87%；分散采购预算51.2万元，占政府采购预算的74.92%，同比增加44.91万元，增长713.99%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款225.91万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17.14万元，服务类采购预算51.20万元，工程类采购预算0万元。
四、国有资产的总体情况
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我会保留的公务用车编制为2辆，其中：残疾人劳动就业服务中心（二层）核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中公务用车1辆（越野车1辆）；残疾人康复中心（二层）核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中公务用车1辆（小型普通客车1辆）。
五、部门预算绩效说明
（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我会按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额1174.48万元。
（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我会1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额200万元，分别是：市残疾人康复中心综合楼项目，预算金额200万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
C:\fakepath\市残联2022年部门预算报表(定稿) .xls
C:\fakepath\市残联2022年绩效目标公开表.xls
